ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.555289
Contract reference	PROCURADURIA-2021-00319
Contract description:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	02/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0103
Request Title	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
Description	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
Business Operation	VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference	Materiales
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	151,278.23 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	14/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1196634 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
128,201.87	0.00	23,076.36	0.00	174,000.00	151,278.23

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO POSITIVO (VER FICHA TECNICA ADJUNTA)

1,850

1,387.11

11,096.88

0.00

1,997.44

0.00

14,800.00

13,094.32

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SUPERIOR BLANCO 00 SEMIGLOSSPOSITIVO (VER FICHA TECNICA ADJUNTA)

9,000

8,206.77

16,413.54

0.00

2,954.44

0.00

18,000.00

19,367.98

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

130

102.71

205.42

0.00

36.98

0.00

260.00

242.40

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO

130

91.2

91.20

0.00

16.42

0.00

130.00

107.62

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2 1/2

100

81.36

162.72

0.00

29.29

0.00

200.00

192.01

30161903 - Paneles de mad(...)

2.3.1.4.01

PLANCHAS DE PLAWOOD DE 3/4 AMERICANA

5,800

3,894

66,198.00

0.00

11,915.64

0.00

98,600.00

78,113.64

30103605 - Tablones de ma(...)

2.3.1.4.01

ENLATE DE 1X2X12 PINO TRATADA

700

593.22

5,932.20

0.00

1,067.80

0.00

7,000.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE CLAVOS DULCE DE 2

55.93

559.30

0.00

100.67

0.00

750.00

659.97

30103605 - Tablones de ma(...)

2.3.1.4.01

MADERA DE 2X2X12 PINO TRATADA

900

762.71

19,067.75

0.00

3,432.20

0.00

22,500.00

22,499.95

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

JUMPER PARA BATERIAS

500

438.9

1,316.70

0.00

237.01

0.00

1,500.00

1,553.71

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

TERMINALES PARA BATERIAS DE INVERSOR

180

47.85

478.50

0.00

86.13

0.00

1,800.00

564.63

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE 1/0 (2 CORTES DE 10 PIE Y 3 CORTES DE 1 PIE)

350

279.33

6,424.59

0.00

1,156.43

0.00

8,050.00

7,581.02

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

SPRAY PARA PROTECTOR DE TERMINALES DE BATERIA

410

255.07

0.00

45.91

0.00

410.00

300.98

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0103.pdf	ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0103.pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Download
ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0103.pdf	ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0103.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/9/2021_8_18 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

151,278.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

32,462.30 DOP

----

View

2.3.9.9.01

542.03 DOP

----

View

2.3.1.4.01

107,613.59 DOP

----

View

2.3.6.3.06

659.97 DOP

----

View

2.3.9.6.01

9,699.36 DOP

----

View

2.3.7.2.03

300.98 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.	151,278.23 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.1.4.01	1	151,278.23 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf