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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574370   Contract reference DGM-2021-00158   Contract description: COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2021-0034   Request Title COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.   Description COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.   Business Operation Tecnología de la Información.   Reply Reference Adquisición de Equipos Electrónicos DGM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 288,392 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1196518 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 244,400.00 0.00 43,992.00 0.00 238,810.00 288,392.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERÍAS PARA CÁMARAS 2 UD 4,100 2,200 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 8,200.00 5,192.00         3 41103407 - Cámara anaerób(...)41103407 - Cámara anaeróbica 2.6.3.1.01 CÁMARA A 711 1 UD 81,480 76,500 76,500.00 0.00 18 13,770.00 0.00 81,480.00 90,270.00         4 31241501 - Lentes 2.3.6.2.01 LENTE 24-70MM 1.4 MONTUTA E 1 UD 23,230 85,000 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 23,230.00 100,300.00         5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 CARGADOR PARA BATERÍAS 1 UD 3,100 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 3,100.00 1,534.00         6 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 FLASH GODOX V86011 1 UD 10,500 14,500 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 10,500.00 17,110.00         7 32101624 - Memoria sgram 2.3.9.2.01 MEMORIAS GB SD DE 64 2 UD 4,700 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 9,400.00 3,540.00         8 32101624 - Memoria sgram 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 2 UD 4,400 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 8,800.00 3,540.00         11 43191628 - Protectores de(...)43191628 - Protectores de micrófono para teléfonos de pago 2.3.9.8.01 MICRÓFONO RODE PARA LAS CÁMARAS 1 UD 15,600 6,700 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 15,600.00 7,906.00         12 43191628 - Protectores de(...)43191628 - Protectores de micrófono para teléfonos de pago 2.3.9.8.01 MICRÓFONO EN VIDRIADO PARA VENTANILLA 1 UD 15,000 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 15,000.00 7,080.00         14 56111601 - Biombos (mampa(...)56111601 - Biombos (mamparas) para sistemas de paneles 2.3.9.9.04 MAMPARA TOMA DE FOTOGRAFIA 11 UD 3,500 1,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 38,500.00 19,470.00         15 51121908 - Hoja de digita(...)51121908 - Hoja de digital en polvo o preparados 2.3.4.1.01 PLANTILLA PARA HOJA DE PRESENTACIÓN DIGITAL (VER FICHA( TÉCNICA) 1 UD 15,000 15,500 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 15,000.00 18,290.00         15 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 FUERTES DE ENERGÍA NVR. 4 UD 2,500 3,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 10,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2021_6_56 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA OBELCA..pdf ORDEN DE COMPRA OBELCA..pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 288,392.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 6,726.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 90,270.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 100,300.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 24,190.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 14,986.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,470.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 18,290.00  DOP ---- View 2.2.7.1.06 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 288,392.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1629916369540FezG8 2021 429,933.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER.pdf