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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.555826
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2021-00062
Contract description:
Adquisición insumos de limpieza y artículos de protección personal para uso de la institución en general.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2021-0027
Request Title
Adquisición insumos de limpieza y artículos de protección personal para uso de la institución en general.
Description
Adquisición insumos de limpieza y artículos de protección personal para uso de la institución en general.
Business Operation
Almacén del Jardín Botánico
Reply Reference
131222153_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,876.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición insumos de limpieza y artículos de protección personal para uso de la institución en general.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1191529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,370.00
0.00
1,506.60
0.00
14,125.00
9,876.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro.
110
GAL
125
71.4
7,854.00
0.00
18
1,413.72
0.00
13,750.00
9,267.72
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro anti-bacterial.
3
GAL
125
172
516.00
0.00
18
92.88
0.00
375.00
608.88
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota compromiso de Grupo Marte.pdf
Cuota compromiso de Grupo Marte.pdf
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Acta de adjudicación de los artículos de limpieza.pdf
Acta de adjudicación de los artículos de limpieza.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/9/2021_1_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,876.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,876.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1191529
Pago de adquisición insumos de limpieza y artículos de protección personal para uso de la institución en general.
9,876.60
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-1277
1
9,876.60
DOP
Vencido
Cuota compromiso de Grupo Marte.pdf