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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.561283   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00269   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0069   Request Title Adquisición de Materiales de Lavandería   Description Adquisición de Materiales de Lavandería para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 2706, de fecha 05/08/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta CABOD EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 484,095 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1196335 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 410,250.00 0.00 73,845.00 0.00 429,000.00 484,095.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Cubetas de Laundry Bleach 40 UD 3,500 2,900 116,000.00 0.00 18 20,880.00 0.00 140,000.00 136,880.00         2 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Cubetas de Laundry Detergente 40 UD 3,500 2,800 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 140,000.00 132,160.00         3 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Libras de Cloro Granulado 290 UD 250 300 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 72,500.00 102,660.00         4 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Galones de Suavizante 100 UD 225 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 22,500.00 35,400.00         5 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Galones de Desgrasante B-63 90 UD 600 725 65,250.00 0.00 18 11,745.00 0.00 54,000.00 76,995.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/9/2021_7_36 p.m..Pdf Download Informe Final_8_9_2021_7_34 p.m..Pdf Informe Final_8_9_2021_7_34 p.m..Pdf Download Certificacion CM 0069.pdf Certificacion CM 0069.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 484,095.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 484,095.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 484,095.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 484,095.00  DOP Vencido Certificacion CM 0069.pdf