Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.572905 
Contract referenceMIDE-2021-00494 
Contract description:Adquisicion de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
13/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2021-0311 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Importaciones PMB SRL_EXT 
GoodsDominicana 
65,678.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en el acondicionamiento de las instalaciones que ocupan los viceministros de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1195427 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,660.000.0010,018.800.0055,660.0065,678.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta Pintura blanco 00 acrilica1UD11,52811,52811,528.000.00182,075.040.0011,528.0013,603.04
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta Pintura blanco 00 satinada3UD12,25512,25536,765.000.00186,617.700.0036,765.0043,382.70
    
3
30102517 - Chapa blindada
2.3.9.9.01Pliego de lijas 100 de smeril.6UD7070420.000.001875.600.00420.00495.60
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Masilla acrilica1GAL1,9501,9501,950.000.0018351.000.001,950.002,301.00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 32UD275275550.000.001899.000.00550.00649.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 23UD175175525.000.001894.500.00525.00619.50
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Motas antigotas2UD296296592.000.0018106.560.00592.00698.56
    
8
24141706 - Carrete
2.3.9.9.01Carreteles para pintar reforzados2UD330330660.000.0018118.800.00660.00778.80
    
9
48101617 - Espátulas plás(...)
2.3.9.9.01Espátula plasticas 2UD135135270.000.001848.600.00270.00318.60
    
10
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLavin de puño1UD2,4002,4002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
65,678.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0659,286.74  DOP----View
2.3.9.9.013,560.06  DOP----View
2.3.6.3.062,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia 65,678.80  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1630621942553Niyqp418865,678.80  DOP