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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.555227
Contract reference
INDOTEL-2021-00354
Contract description:
Adquisición de piezas y mantenimiento de pintura para Vehículo 4Runner color negro placa –G449420.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/09/2021 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
29/10/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2021-0243
Request Title
Adquisición de piezas y mantenimiento de pintura para Vehículo 4Runner color negro placa –G449420.
Description
Adquisición de piezas y mantenimiento de pintura para Vehículo 4Runner color negro placa –G449420.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
DELTA COMERCIAL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
57,048.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/09/2021 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1195224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,345.95
0.00
8,702.27
0.00
60,000.00
57,048.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
M/0 Pintura
1
UD
50,500
43,300
43,300.00
0.00
18
7,794.00
0.00
50,500.00
51,094.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Guia Bumper RH
1
UD
4,750
2,489.93
2,489.93
0.00
18
448.19
0.00
4,750.00
2,938.12
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Guia Bumper D/LH
1
UD
4,750
2,556.02
2,556.02
0.00
18
460.08
0.00
4,750.00
3,016.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion presupuestaria.pdf
certificacion presupuestaria.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/9/2021_1_05 p.m..Pdf
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cotizacion 1.pdf
cotizacion 1.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,048.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
57,048.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
227206
A credito
57,048.22
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
466
1
57,048.22
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf