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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.554522
Contract reference
MMUJER-2021-00549
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ALQUILERES Y AFINES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2021-0049
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ALQUILERES Y AFINES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ALQUILERES Y AFINES PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Brocolik SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
531,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1195322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
450,000.00
0.00
81,000.00
0.00
535,748.00
531,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios, almuerzos, alquileres y afines para las actividades de este Ministerio (Según requerimiento )
1
UD
535,748
450,000
450,000.00
0.00
18
81,000.00
0.00
535,748.00
531,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/9/2021_8_11 p.m..Pdf
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CUOTA BROCOLIK.pdf
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Acta de Adjudicacion 040.pdf
Acta de Adjudicacion 040.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE SERVICIO BROCOLIK.pdf
ORDEN DE SERVICIO BROCOLIK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
277,600.00
DOP
----
View
2.2.8.6.01
38,940.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
316,540.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630954208170IB4x9
3589
316,540.00
DOP
Vencido
CUOTA HOTELES NACIONALES.pdf