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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.587413   Contract reference CCZEDF-2021-00033   Contract description: Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes areas del CCDF   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2021-0027   Request Title Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes areas del CCDF   Description Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes areas del CCDF   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Alega Services Group. SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,883.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1195128 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,105.00 0.00 5,778.90 0.00 32,105.00 37,883.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura (5galones acrílica, color blanco 00) 1 UD 5,600 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         2 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 Lamparas (led de superficie cuadrad 2x2 con su marco 1 UD 2,700 2,700 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         3 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras (jardineria) 1 UD 490 490 490.00 0.00 18 88.20 0.00 490.00 578.20         4 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Brocha (2 pulgadas) 1 UD 90 90 90.00 0.00 18 16.20 0.00 90.00 106.20         5 27112109 - Herramientas m(...)27112109 - Herramientas magnéticas 2.3.6.3.04 Parales metalices para sheetrock (10pies) 23 UD 235 235 5,405.00 0.00 18 972.90 0.00 5,405.00 6,377.90         6 27112109 - Herramientas m(...)27112109 - Herramientas magnéticas 2.3.6.3.04 Plancha de denglas (4x8) 5 UD 1,950 1,950 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 libras de tornillos planchas 2 L 110 110 220.00 0.00 18 39.60 0.00 220.00 259.60         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 libras de tornillos metal 2 L 115 115 230.00 0.00 18 41.40 0.00 230.00 271.40         9 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 Tarugos (blancos) 50 UD 5 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos tirafondos (8x10de 1 1/2) 50 UD 5 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         11 31161806 - Arandelas de a(...)31161806 - Arandelas de acabado 2.3.6.3.06 arandela para tornillos 50 UD 2 2 100.00 0.00 18 18.00 0.00 100.00 118.00         12 27112109 - Herramientas m(...)27112109 - Herramientas magnéticas 2.3.6.3.04 Cintas para junta de sheetrock 1 UD 390 390 390.00 0.00 18 70.20 0.00 390.00 460.20         13 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátulas para masillas 2 UD 590 590 1,180.00 0.00 18 212.40 0.00 1,180.00 1,392.40         14 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Esquinero metálicos para sheetrock 4 UD 125 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         15 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Cubeta (masilla) 1 UD 750 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de Pinturas semigloss 2 UD 900 900 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         17 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Plancha de yeso 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2021_5_21 p.m..Pdf Download Orden de compras materiales 005.jpg Orden de compras materiales 005.jpg Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,883.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 8,732.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,186.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 24,431.90  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,534.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 5501   Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes areas del CCDF 37,883.90  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1630681653410fLaQJ 5501 37,883.90  DOP Vencido Cert. cuota a comprometer.jpg