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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.567683
Contract reference
OPRET-2021-00256
Contract description:
Adquisición de sellos Pre Tintado para cubrir las necesidades de las estaciones y oficinas del Metro, Teleférico de Santo Domingo y el departamento de Transportación y Equipos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2021-0110
Request Title
Adquisición de sellos Pre Tintado para cubrir las necesidades de las estaciones y oficinas del Metro, Teleférico de Santo Domingo y el departamento de Transportación y Equipos.
Description
Adquisición de sellos Pre Tintado para cubrir las necesidades de las estaciones y oficinas del Metro, Teleférico de Santo Domingo y el departamento de Transportación y Equipos.
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
Importadora Dopel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,591 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1194452 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,450.00
0.00
3,141.00
0.00
20,591.00
20,591.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.9.01
Sellos pre tintado Fechero
10
UD
1,888
1,600
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
18,880.00
18,880.00
2
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.9.01
Sellos pre tintado Redondo
1
UD
1,711
1,450
1,450.00
0.00
18
261.00
0.00
1,711.00
1,711.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2021_8_35 p.m..Pdf
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Certificado de Existencia de Fondos 0110.pdf
Certificado de Existencia de Fondos 0110.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,591.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
20,591.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
20,591.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
1793
20,591.00
DOP
Vencido
Certificado de Existencia de Fondos 0110.pdf
2022
2021.0211.01.0003
1793
20,591.00
DOP
Vencido
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf