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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557737   Contract reference APORDOM-2021-00209   Contract description: Adquisición de Equipos y Materiales para lavado de Autos, para uso de APORDOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-UC-CD-2021-0052   Request Title Adquisición de Equipos y Materiales para lavado de Autos, para uso de APORDOM.   Description Adquisición de Equipos y Materiales para lavado de Autos, para uso de APORDOM.   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference SIM - APORDOM-UC-CD-2021-0052   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,570 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Referencia Bancaria BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100-01-247-001351-2 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1194316 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,500.00 0.00 2,070.00 0.00 9,250.00 13,570.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Cera Cerámica para Autos 5 UD 300 1,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 1,500.00 7,375.00         4 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Galón de Armoll-All 5 UD 550 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Galón de Shampoo para autos. 10 UD 500 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,000.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2021_5_48 p.m..Pdf Download CEF CD52.pdf CEF CD52.pdf Download Orden sim soluciones.pdf Orden sim soluciones.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,804.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 16,166.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 16,638.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   equipos y materiales de lavado 32,804.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 52-2021 522021 32,804.00  DOP Vencido CEF CD52.pdf