1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557018   Contract reference GCPS-2021-00335   Contract description: Adquisición de Artículos Varios para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2021-0018   Request Title Adquisición de Artículos Varios para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Description Adquisición de Artículos Varios para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Artículos Varios para Suplir el Dep   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 229,204.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 13/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1194615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,150.00 0.00 31,054.50 0.00 230,025.95 229,204.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Vasos de carton # 10 700 PAQ 209.99 177 123,900.00 0.00 18 22,302.00 0.00 146,993.00 146,202.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plastica color negra 32x52 50 PAQ 893.26 757 37,850.00 0.00 18 6,813.00 0.00 44,663.00 44,663.00         3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 50 UD 175.5 175 8,750.00 0.00 0 0.00 0.00 8,775.00 8,750.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Paños para limpiar 5 PAQ 124.99 105 525.00 0.00 18 94.50 0.00 624.95 619.50         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cloro 50 UD 106.2 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Ambientadores 50 UD 135.7 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 6,785.00 6,785.00         7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Desinfectante en Spray 25 UD 675 675 16,875.00 0.00 0 0.00 0.00 16,875.00 16,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2021_4_21 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación del Proceso CM-2021-0018.pdf Acta de Adjudicación del Proceso CM-2021-0018.pdf Download Orden de compras 00335.pdf Orden de compras 00335.pdf Download Compromiso cuota 00335.pdf Compromiso cuota 00335.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,204.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 146,202.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 44,663.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 25,625.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,714.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 229,204.50  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1631045261870bk2WO 28901 229,204.50  DOP Vencido Compromiso cuota 00335.pdf