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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559405   Contract reference PROCURADURIA-2021-00306   Contract description: Compra de material gastable para ser distribuidos PGR, segun REQ.NO. 021-4062   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0087   Request Title Compra de material gastable para ser distribuidos PGR, segun REQ.NO. 021-4062   Description Compra de material gastable para ser distribuidos PGR, segun REQ.NO. 021-4062   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Material Gastable para PGR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 326,264.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS PGR-2021-00304. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1194309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 276,495.00 0.00 49,769.10 0.00 451,395.00 326,264.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Notas adhesivas 3 x 5 350 UD 20 28.5 9,975.00 0.00 18 1,795.50 0.00 7,000.00 11,770.50         7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Notas adhesivas 2 x 3 300 UD 9.46 14 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 2,838.00 4,956.00         9 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 Corrector liquido blanco (tipo lápiz) 200 UD 15.7 19 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,140.00 4,484.00         12 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Gancho para folder 100 UD 47 58 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 4,700.00 6,844.00         17 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta rayada 8 1/2 x 11 200 UD 24.22 24 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,844.00 5,664.00         18 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta rayada 5 x 8 300 UD 12.16 13.5 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 3,648.00 4,779.00         20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libro record de 300 paginas 200 UD 197 145 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 39,400.00 34,220.00         21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libro record de 500 paginas 200 UD 331 200 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 66,200.00 47,200.00         25 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas de tres hoyos 4 pulgada 300 UD 189 220 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 56,700.00 77,880.00         30 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres estándar NO.10 (Unidad) 3,000 UD 0.9 0.98 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 2,700.00 3,469.20         31 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 (unidad) 30,000 UD 1.8 2.15 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 54,000.00 76,110.00         32 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 13 (caja) 10,000 UD 3.15 2.6 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 31,500.00 30,680.00         33 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Protectores de hojas transparente (paquetes) 100/1 1,000 UD 160 1.3 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 160,000.00 1,534.00         35 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.02 Porta clips 50 UD 65 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,250.00 1,770.00         39 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma 500 UD 15.15 18.5 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 7,575.00 10,915.00         42 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Pendaflex 8 1/2 x 11 (CAJA 25/1) 10 UD 390 338 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 3,900.00 3,988.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2021_5_43 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 021-0087.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 021-0087.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0087.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0087.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 326,264.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 215,904.60  DOP ---- View 2.3.3.3.01 108,589.50  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de material gastable para ser distribuidos PGR, segun REQ.NO. 021-4062 326,264.10  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.2.01 1 326,264.10  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 021-0087.pdf