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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563462
Contract reference
ARS SENASA-2021-00139
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IMPERMEABILZACIÓN DE TECHOS, EDIFICIO SEDE CENTRAL, FINANCIERO NACO Y ALMA MATER, PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SeNaSa
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2021-0033
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IMPERMEABILZACIÓN DE TECHOS, EDIFICIO SEDE CENTRAL, FINANCIERO NACO Y ALMA MATER, PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SeNaSa
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IMPERMEABILZACIÓN DE TECHOS, EDIFICIO SEDE CENTRAL, FINANCIERO NACO Y ALMA MATER, PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SeNaSa
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
TRADECO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
757,779.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1194718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
642,185.60
0.00
0.00
115,593.41
919,360.00
757,779.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
84121801 - Servicios de c
(...)
84121801 - Servicios de contratación bursátil
2.2.9.1.01
Edificio Sede Central
615
M
676
580
356,700.00
0.00
0.00
18
64,206.00
415,740.00
420,906.00
2
84121801 - Servicios de c
(...)
84121801 - Servicios de contratación bursátil
2.2.9.1.01
Edificio Alma Mater
215
M
676
200
43,000.00
0.00
0.00
18
7,740.00
145,340.00
50,740.00
3
84121801 - Servicios de c
(...)
84121801 - Servicios de contratación bursátil
2.2.9.1.01
Edificio Financiero Naco
530
M
676
457.52
242,485.60
0.00
0.00
18
43,647.41
358,280.00
286,133.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
757,779.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
757,779.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
757,779.01
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-409-2021
1
920,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf