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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.553189
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00264
Contract description:
.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0093
Request Title
Servicios de Mantenimientos y Recargas de Extintores
Description
Servicios de Mantenimientos y Recargas de Extintores para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 2543 de fecha 17/08/2021, del director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Business Operation
Direccion Administrativa
Reply Reference
Servipartes Aurora, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,016.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
03/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1193617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,675.00
0.00
0.00
5,341.50
29,675.00
35,016.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102201 - Endosador
2.2.8.7.06
Servicios de Mantenimientos e Instalación de Extintores 6.5, Zapatilla de Presión, Prueba Hidrostáticas
1
UD
29,675
29,675
29,675.00
0.00
0.00
18
5,341.50
29,675.00
35,016.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2021_6_40 p.m..Pdf
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Certificacion .pdf
Certificacion .pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,016.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
35,016.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
35,016.50
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
35,016.50
DOP
Vencido
Certificacion .pdf