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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.555916   Contract reference PROMESECAL-2021-00376   Contract description: ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2021-0045   Request Title ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Comunicaciones   Reply Reference Jorsa Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 480,909 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1194017 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 407,550.00 0.00 73,359.00 0.00 497,640.00 480,909.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTE 15.5 X 23 PULGADAS, ESPESOR ¼ PULGADAS IMPRESIÓN EN ALTA CALIDAD, BLACKUP COMPLETO COLOR BLANCO, CON SUS CUATRO TORNILLOS DECORATIVOS. TIPO ESPEJO. 143 UD 3,480 2,850 407,550.00 0.00 18 73,359.00 0.00 497,640.00 480,909.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/9/2021_5_40 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 480,909.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 480,909.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 480,909.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1631560008450G6628 6577 480,909.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf