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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.554602
Contract reference
PPS-2021-00543
Contract description:
Adquisición de vasos, azúcar, removedores, agua y servilletas, para ser usados en la socialización de procesos y retroalimentación de las estructuras operativas 2021 del Programa Supérate
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
25/01/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0102
Request Title
Adquisición de vasos, azúcar, removedores, agua y servilletas, para ser usados en la socialización de procesos y retroalimentación de las estructuras operativas 2021 del Programa Supérate, dirigido a
Description
Adquisición de vasos, azúcar, removedores, agua y servilletas, para ser usados en la socialización de procesos y retroalimentación de las estructuras operativas 2021 del Programa Supérate, dirigido a Mipyme mujer.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Reply Reference
YRR OFERTA PPS-DAF-CM-2021-0102
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,220.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de la Abreu: Calle Abreu, Esquina Calle Salcedo, Sector San Carlos, Distrito Nacional.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago cheque / transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1192843 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,728.00
0.00
1,492.48
0.00
140,920.00
99,220.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Funda Azúcar de dieta 3.5 onz. En sobres (100/1)
32
UD
345
291.5
9,328.00
0.00
16
1,492.48
0.00
11,040.00
10,820.48
7
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardos de agua (20/1)
680
UD
191
130
88,400.00
0.00
0.00
0.00
129,880.00
88,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2021_2_15 p.m..Pdf
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PPS-2021-00543.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,220.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
99,220.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total de la orden
99,220.48
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0102
1
99,220.48
DOP
Vencido
cc02.pdf