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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.552862 
Contract referenceARD-2021-00319 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Goods 
Contract Start:
02/09/2021 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido23/05/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0191 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Departamento de Electricidad  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
13,401.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1192944 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,143.443,785.872,044.360.0014,980.0013,401.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES ALAMBRE STD #4 THHN AWG (NEGRO)120FT7576.149,136.80252,284.20181,233.470.009,000.008,086.07
    
2
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01SWITCH DOBLE TIRO 100A-3P1UD3,2003,489.23,489.2025872.3018471.040.003,200.003,087.94
    
3
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO EMT 1" X 10 TOM HARDWARE3UD5505001,500.0025375.0018202.500.001,650.001,327.50
    
4
11101715 - Cobre
2.3.6.3.07COUPLING EMT 1" ACERO 4UD252080.002520.001810.800.00100.0070.80
    
5
11101715 - Cobre
2.3.6.3.07COUPLING IMC2UD6057.2114.402528.601815.440.00120.00101.24
    
6
39121309 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.9.04CAJA METAL 4" Y 4" C/K 1/2" Y 3/4 2UD7570.13140.262535.071818.930.00150.00124.12
    
7
39121309 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.9.04TAPA METAL 4" X 4" C/K 1/2"2UD3024.2548.502512.13186.550.0060.0042.92
    
8
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01PIES TUBERIA LT 1"10FT4541410.0025102.501855.350.00450.00362.85
    
9
40151601 - Compresores de(...)
2.6.5.2.01CONECTOR LT RECTO 1"2UD7067134.002533.501818.090.00140.00118.59
    
10
27112130 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.04ABRAZADERA EMT DE 1"5UD106.231.00257.75184.190.0050.0027.44
    
11
31311101 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06CURVA EMT"1UD6059.2859.282514.82188.000.0060.0052.46
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
13,401.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0111,536.86  DOP----View
2.3.5.5.011,327.50  DOP----View
2.3.6.3.07172.04  DOP----View
2.3.9.9.04167.04  DOP----View
2.6.5.2.01118.59  DOP----View
2.3.6.3.0427.44  DOP----View
2.3.6.3.0652.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS13,401.93  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-0191120,000.00  DOP