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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552748   Contract reference UASD-2021-00380   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza para Mayordomía General.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2021-0210   Request Title Adquisición de Material Gastable de Limpieza para Mayordomía General.   Description Material Gastable de Limpieza para Mayordomía General.   Business Operation Adquisición de Material Gastable de Limpieza para Mayordomía General.   Reply Reference UASD-0210 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 289,295.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MAYORDOMIA GENERAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1192009 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 245,166.00 0.00 44,129.88 0.00 480,950.00 289,295.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Acido Muriático. 200 GAL 350 100 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 70,000.00 23,600.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Cloro. 200 GAL 100 57 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 20,000.00 13,452.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Detergente Liquido. 30 GAL 225 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,750.00 4,425.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de Guano. 1,000 UD 45 32 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 45,000.00 37,760.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plastica. 300 UD 150 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 45,000.00 31,860.00         6 14121809 - Papel de enmas(...)14121809 - Papel de enmascarar 2.3.3.2.01 Caja de Mascarilla. 10 CAJ 300 195 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 3,000.00 2,301.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Pinol. 200 GAL 150 100 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 30,000.00 23,600.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillo. 6 UD 500 245 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 3,000.00 1,734.60         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper #32. 50 UD 225 140 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 11,250.00 8,260.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Espátula de Goma para sacar agua. 30 UD 725 240 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 21,750.00 8,496.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo. 100 UD 1,400 690 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 140,000.00 81,420.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de pared. 50 UD 50 57 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,500.00 3,363.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Jabón Liquido. 200 GAL 215 115 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 43,000.00 27,140.00         14 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Fardo de Lanilla. 1 UD 1,750 456 456.00 0.00 18 82.08 0.00 1,750.00 538.08         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de Guantes de Goma. 300 UD 115 53 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 34,500.00 18,762.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Recogedor de basura grande. 30 UD 115 73 2,190.00 0.00 18 394.20 0.00 3,450.00 2,584.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden Compra.pdf orden Compra.pdf Download Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 289,295.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 265,110.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 538.08  DOP ---- View 2.3.9.9.04 21,346.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Material Gastable de Limpieza para Mayordomía General. 289,295.88  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0157 157 480,950.00  DOP Vencido Certificacion.pdf