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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.556717   Contract reference CORAABO-2021-00145   Contract description: Adquisición de materiales gastables correspondiente al 3er trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAABO-UC-CD-2021-0132   Request Title Adquisición de materiales gastables correspondiente al 3er trimestre   Description Adquisición de materiales gastables correspondiente al 3er trimestre   Business Operation Mantenimiento   Reply Reference CORAABO-UC-CD-2021-0132   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,476.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1193015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,421.00 0.00 11,055.78 0.00 79,280.00 72,476.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 4 UD 165 115 460.00 0.00 18 82.80 0.00 660.00 542.80         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes 4 UD 195 145 580.00 0.00 18 104.40 0.00 780.00 684.40         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 cepillos de pared Pequeños 3 UD 110 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 330.00 389.40         4 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 brochas pequeñas 4 UD 150 65 260.00 0.00 18 46.80 0.00 600.00 306.80         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 recogedores de basura( palitas) 4 UD 195 135 540.00 0.00 18 97.20 0.00 780.00 637.20         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Zafacones plásticos pequeño de 4 galones 6 UD 795 795 4,770.00 0.00 18 858.60 0.00 4,770.00 5,628.60         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 filtro tipo lanilla para aspiradora modelo ASPI-06 6 UD 1,375 814 4,884.00 0.00 18 879.12 0.00 8,250.00 5,763.12         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 fardos de papel higiénico 8 UD 315 620 4,960.00 0.00 18 892.80 0.00 2,520.00 5,852.80         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 fardos de papel toalla 8 UD 795 630 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,360.00 5,947.20         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 fardos de servilletas de 500 unidades 5 UD 915 990 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,575.00 5,841.00         11 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 pares de guantes amarillo 10 UD 65 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 650.00 1,003.00         12 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 fardos de funda negra de 55 galones 10 PAQ 725 510 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 7,250.00 6,018.00         13 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 fardos de funda negra de 4 galones 10 PAQ 195 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,950.00 1,298.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 esponjas para fregar 10 UD 35 19 190.00 0.00 18 34.20 0.00 350.00 224.20         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cajas de galón de cloro de 4 unidades 4 CAJ 485 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,940.00 1,652.00         16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Decalin 3 GAL 450 349 1,047.00 0.00 18 188.46 0.00 1,350.00 1,235.46         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 desinfectantes con olor de 4 unidades 5 CAJ 785 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,925.00 3,245.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Shampoo 4 CAJ 815 595 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 3,260.00 2,808.40         19 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 12 UD 155 92 1,104.00 0.00 18 198.72 0.00 1,860.00 1,302.72         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla tipo lanilla 6 UD 95 171 1,026.00 0.00 18 184.68 0.00 570.00 1,210.68         21 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos plásticos de 7 onzas 3 CAJ 3,025 2,450 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 9,075.00 8,673.00         22 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos plásticos de 4 onzas 3 CAJ 5,825 3,450 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 17,475.00 12,213.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/9/2021_3_25 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer 0132.pdf Cuota a comprometer 0132.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,476.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,323.98  DOP ---- View 2.6.5.7.01 306.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,641.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,003.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,316.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 20,886.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 343   Adquisición de materiales gastables correspondiente al 3er trimestre 72,476.78  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0343 1 72,476.78  DOP Vencido Cuota a comprometer 0132.pdf