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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552684   Contract reference UASD-2021-00390   Contract description: Suministro e instalación de A/A para el aula donde los estudiantes de la FCS toman docencia en el Hospital de la Mujer solicitado por la Facultad de Ciencia de Salud.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2021-0200   Request Title Suministro e instalación de A/A para el aula donde los estudiantes de la FCS toman docencia en el Hospital de la Mujer solicitado por la Facultad de Ciencia de Salud.   Description Suministro e instalación de A/A para el aula donde los estudiantes de la FCS toman docencia en el Hospital de la Mujer solicitado por la Facultad de Ciencia de Salud.   Business Operation Suministro e instalación de A/A para el aula donde los estudiantes de   Reply Reference ADQUISICION E INSTALACION DE A/A PARA LA FCS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 424,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Facultad Ciencias de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1192427 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 360,000.00 0.00 64,800.00 0.00 350,000.00 424,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 Suministro e instalación de A/A de 5 toneladas piso techo 220V, R-410A, con base antisalitre. 2 UD 175,000 180,000 360,000.00 0.00 360,000 18 64,800.00 0.00 350,000.00 424,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden Compra.pdf Orden Compra.pdf Download Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 424,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 424,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Suministro e instalación de A/A para el aula donde los estudiantes de la FCS toman docencia en el Hospital de la Mujer solicitado por la Facultad de Ciencia de Salud. 424,800.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 01272 1272 350,000.00  DOP Vencido Certificacion.pdf