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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552173   Contract reference LMD-2021-00133   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTR   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2021-0039   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCIÓN. PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2021, PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN   Reply Reference LMD-0039 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 188,601 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1191111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 159,831.36 0.00 28,769.64 0.00 263,238.40 188,601.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 100 100 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 46 GAL 100 58 2,668.00 0.00 18 480.24 0.00 4,600.00 3,148.24         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 100 UD 50 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 5,000.00 4,484.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR, SEGUN EPECIFICACIONES TECNICAS 46 GAL 100 79 3,634.00 0.00 18 654.12 0.00 4,600.00 4,288.12         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR PARA ORINALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 36 UD 99 140 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 3,564.00 5,947.20         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA,, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 180 UD 100 81 14,580.00 0.00 18 2,624.40 0.00 18,000.00 17,204.40         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 288 UD 150 40 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 43,200.00 13,593.60         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 192 UD 20.7 18.33 3,519.36 0.00 18 633.48 0.00 3,974.40 4,152.84         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55GL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 5,000 UD 3.75 3.69 18,450.00 0.00 18 3,321.00 0.00 18,750.00 21,771.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 5 GLS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 3,000 UD 6.75 0.9 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 20,250.00 3,186.00         13 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SWAPERS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 12 UD 150 165 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 1,800.00 2,336.40         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON PARA FREGAR EN BOLA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 60 UD 30 88 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 1,800.00 6,230.40         19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 350 78 1,872.00 0.00 18 336.96 0.00 8,400.00 2,208.96         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 GAL 250 155 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 6,000.00 4,389.60         22 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 20 GAL 120 119 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,400.00 2,808.40         24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NEGROS PARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 48 UD 150 75 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 7,200.00 4,248.00         25 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PARA OBRERO PARES , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 300 200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 7,200.00 5,664.00         27 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 48 UD 100 78 3,744.00 0.00 18 673.92 0.00 4,800.00 4,417.92         28 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PIEDRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 36 UD 50 36 1,296.00 0.00 18 233.28 0.00 1,800.00 1,529.28         31 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 72 UD 15 11.5 828.00 0.00 18 149.04 0.00 1,080.00 977.04         32 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DOMESTICOS PARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 36 UD 100 40 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,600.00 1,699.20         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 36 UD 135 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,860.00 6,372.00         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 10 UD 150 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,500.00 1,888.00         35 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS ARAÑA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 200 250 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 4,800.00 7,080.00         36 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS DE PIEDRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 12 UD 450 465 5,580.00 0.00 18 1,004.40 0.00 5,400.00 6,584.40         37 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 70 60 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,680.00 1,699.20         38 13111301 - Espumas de pol(...)13111301 - Espumas de poliolefina 2.3.5.5.01 ESPUMA LIMPIADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 395 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 9,480.00 5,947.20         39 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJAS PARA OBRERO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 18 UD 650 630 11,340.00 0.00 18 2,041.20 0.00 11,700.00 13,381.20         40 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 REGUILETES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 24 UD 1,000 500 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 24,000.00 14,160.00         41 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES,, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 12 UD 650 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 7,800.00 2,478.00         42 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS CON RUEDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 4 UD 4,950 2,220 8,880.00 0.00 18 1,598.40 0.00 19,800.00 10,478.40         43 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS 3 GALONES PARA LIMPIAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 12 UD 150 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,800.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/8/2021_4_40 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS SUB-SAF-0124.pdf CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS SUB-SAF-0124.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,601.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 58,768.72  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,148.24  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,375.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 34,950.84  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,611.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,363.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,947.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 13,381.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 14,160.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 11,894.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 188,601.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SUB-SAF-0124 1 350,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS SUB-SAF-0124.pdf