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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.551973
Contract reference	FODEARTE-2021-00051
Contract description:	Adquisición de Repuestos y Reparación de Impresora Láser
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	28/01/2022

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	FODEARTE-UC-CD-2021-0047
Request Title	Adquisición de Repuestos y Reparación de Impresora Láser
Description	Compra de repuestos para la reparación de la Impresora Láser
Business Operation	Administrativo-Financiero
Reply Reference	Adquisición de Repuestos y Reparación de Impresora
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	20,859.03 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	31/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1191801 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
17,677.14	0.00	3,181.89	0.00	20,859.03	20,859.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

80111614 - Servicios temp(...)

2.2.8.7.01

Servicio Técnico Profesional para la Institución.

1,500

1,271.19

7,627.14

0.00

1,372.89

0.00

9,000.00

9,000.03

80111614 - Servicios temp(...)

2.2.8.7.01

(NSI) Lente Enfoque CO2 DIAM 12mm

2,124

1,800

5,400.00

0.00

972.00

0.00

6,372.00

80111614 - Servicios temp(...)

2.2.8.7.01

(NSI) Motor paso a paso CNC 57x76mm

5,487.03

4,650

4,650.00

0.00

837.00

0.00

5,487.03

5,487.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_31/8/2021_2_05 p.m..Pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

80110000

Budget Total Value

20,859.03 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.7.01	20,859.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago reparacion Impresora 3D	20,859.03 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1630413748160rfaBp	1	20,859.03 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf