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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.567727
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2021-00712
Contract description:
LETREROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2021-0376
Request Title
LETREROS
Description
LETREROS
Business Operation
SUBDIRECCION ACADEMICA
Reply Reference
FOTOMEGRAF_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,424.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1191038 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,360.00
0.00
9,064.80
0.00
59,424.80
59,424.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero Salón de directores
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero Salón multiusos Prof. Dr. Jaime Fernández
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros con letras en acrílico galería de directores
1
UD
22,420
19,000
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
22,420.00
22,420.00
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero para desvelizamiento de obras de arte
4
UD
4,366
3,700
14,800.00
0.00
18
2,664.00
0.00
17,464.00
17,464.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Diplomas 8.5x11
48
UD
112.1
95
4,560.00
0.00
18
820.80
0.00
5,380.80
5,380.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/8/2021_7_38 p.m..Pdf
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Existencia de fondos LETREROS.docx
Existencia de fondos LETREROS.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,424.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
59,424.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
59,424.80
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16300869174704cv7M
1
59,424.80
DOP
Vencido
AP LETREROS.pdf