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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552654   Contract reference CONANI-2021-00133   Contract description: ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑO Y MANO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN-DIRIGIDO A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2021-0058   Request Title ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑO Y MANO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN-DIRIGIDO A MIPYME.   Description ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑO Y MANO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN-DIRIGIDO A MIPYME.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference CONANI-UC-CD-2021-0058   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,994.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1190724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,504.00 0.00 5,490.72 0.00 61,200.00 35,994.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel en rollo de mano -Departamento Servicios generales 12 UD 5,100 2,542 30,504.00 0.00 18 5,490.72 0.00 61,200.00 35,994.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/8/2021_7_33 p.m..Pdf Download apropiacion 2.pdf apropiacion 2.pdf Download cuota reysa.pdf cuota reysa.pdf Download INFORME TECNICO.pdf INFORME TECNICO.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SUPIDORA REYSA.pdf ORDEN DE COMPRAS SUPIDORA REYSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,994.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 35,994.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑO Y MANO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN-DIRIGIDO A MIPYME. 35,994.72  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.5151.01.0001.4502 1 35,994.72  DOP Vencido cuota reysa.pdf