1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559367   Contract reference PROCURADURIA-2021-00293   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0090   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference COTIZACION PGR-2021-0090   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 308,564 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1189509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 262,250.00 0.00 46,314.00 0.00 275,100.00 308,564.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 400 GAL 90 51 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 36,000.00 24,072.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 150 GAL 100 95 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 15,000.00 16,815.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 200 GAL 100 95 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 20,000.00 22,420.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL 300 UD 25 19 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,500.00 6,726.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 50 UD 15 12 600.00 0.00 18 108.00 0.00 750.00 708.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR 150 UD 40 39 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 6,000.00 6,903.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 100 YD 70 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,000.00 7,670.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES 10,000 UD 5 3.75 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 50,000.00 44,250.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA 18X22 10,000 UD 2 0.65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 20,000.00 7,670.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA 24X30 10,000 UD 2 1.93 19,300.00 0.00 18 3,474.00 0.00 20,000.00 22,774.00         18 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 PARES DE GUANTES DE GOMA NEGRO 50 UD 63 78.4 3,920.00 0.00 18 705.60 0.00 3,150.00 4,625.60         19 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DIFERENTES FRAGANCIAS EN SPRAY 300 UD 89 74 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 26,700.00 26,196.00         25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS NAYLON 250 UD 83 98 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 20,750.00 28,910.00         26 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 REGOGEDOR DE BASURA CON PALO 50 UD 83 83.6 4,180.00 0.00 18 752.40 0.00 4,150.00 4,932.40         27 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLASTICAS MEDIANA 50 UD 110 83 4,150.00 0.00 18 747.00 0.00 5,500.00 4,897.00         29 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA 25 UD 1,000 2,400 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 25,000.00 70,800.00         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TOALLITA DESINFECTANTES (PAQUETES DE WYPES) 50 PAQ 80 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 4,000.00 3,245.00         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPARY 30 UD 120 165 4,950.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 4,950.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/8/2021_6_34 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 308,564.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 197,443.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 24,072.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,726.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,625.60  DOP ---- View 2.6.3.2.01 4,897.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 70,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440 308,564.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.1.01 1 308,564.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf