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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552480   Contract reference DIGEV-2021-00193   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/09/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2021-0079   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Business Operation Direccion General de las Escuelas Vocacionales   Reply Reference Productos Industriales JD, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 166,852 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/09/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1188744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 141,400.00 0.00 25,452.00 0.00 181,189.00 166,852.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DOCENAS DE BRILLO VERDE 20 UD 153.4 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,068.00 3,068.00   Comentarios proveedor:SCOTCH             2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE ALCOHOL 20 UD 997.1 700 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 19,942.00 16,520.00   Comentarios proveedor:ISOPROPILICO 95%             3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS 20 UD 885 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00   Comentarios proveedor:MANITAS LIMPIAS             4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 50 UD 155.76 132 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO 50 UD 188.8 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 9,440.00 5,310.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 50 UD 153.4 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 7,670.00 5,015.00   Comentarios proveedor:CLOROX             7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN DE VARIOS AROMAS 50 UD 177 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 8,850.00 5,310.00   Comentarios proveedor:DESINFECTANTYE MISTOLIN             8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE PINOL DESINFECTANTE 50 UD 106.2 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,310.00 4,720.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 25 UD 784.7 665 16,625.00 0.00 18 2,992.50 0.00 19,617.50 19,617.50   Comentarios proveedor: CIELO AZUL DE 30 LIBRAS             10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 50 UD 194.7 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00   Comentarios proveedor:REINA             11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 50 UD 41.3 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00   Comentarios proveedor:REINA             12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1 10 UD 938.1 795 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 9,381.00 9,381.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 50 UD 53.1 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00   Comentarios proveedor:MANOFUERTE             14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO 50 UD 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00   Comentarios proveedor:VIRUTEX             15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 50 UD 613.6 520 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00   Comentarios proveedor:SCOTT             16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1 50 UD 277.3 235 11,750.00 0.00 18 2,115.00 0.00 13,865.00 13,865.00   Comentarios proveedor:SCOTT             17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 25 UD 277.3 235 5,875.00 0.00 18 1,057.50 0.00 6,932.50 6,932.50   Comentarios proveedor:SCOTT     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name compromiso.pdf compromiso.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2021_9_21 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 166,852.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 166,852.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   materiales de limpieza 166,852.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.01.0002 1537 166,852.00  DOP Vencido compromiso.pdf