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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.550628
Contract reference	FODEARTE-2021-00046
Contract description:	Adquisición Materiales Limp. Bebidas Consumo
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/08/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	FODEARTE-UC-CD-2021-0042
Request Title	Adquisición de Productos de la Limpieza
Description	Compra de productos para la limpieza y otros para ser usado en la institución
Business Operation	Administrativo-Financiero
Reply Reference	Adquisicion Productos Lim/bebidas/azucares_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,222.34 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/08/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1188614 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
8,663.00	0.00	1,559.34	0.00	10,222.34	10,222.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica de 55gls 100/1

PAQ

772.9

655

6,550.00

0.00

1,179.00

0.00

7,729.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica No.26 100/1

PAQ

100.3

680.00

0.00

122.40

0.00

802.40

42295407 - Máscaras para (...)

2.6.3.2.01

Mascarilla NK95 50/1

CAJ

1,690.94

1,433

1,433.00

0.00

257.94

0.00

1,690.94

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_26/8/2021_1_12 p.m..Pdf	Download
Cuota mat. limpieza consumo 2.pdf	Cuota mat. limpieza consumo 2.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

50000000, 47130000

Budget Total Value

10,222.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	8,531.40 DOP	----	View
2.6.3.2.01	1,690.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago Matriales Limpiza Brbidas Consumo	10,222.34 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1629906320297Wzmjm	1	10,222.34 DOP	Vencido	Cuota mat. limpieza consumo 2.pdf