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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550306   Contract reference ARSSEMMA-2021-00085   Contract description: CONTRATO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0013   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference TKM Cotizacion_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,628.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1187706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,583.78 0.00 24,045.09 0.00 141,170.00 157,628.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 Liquido de freno 4 UD 150 171.61 686.44 0.00 18 123.56 0.00 600.00 810.00         3 12181601 - Aceites sintét(...)12181601 - Aceites sintéticos 2.3.7.1.05 Coolant 4 UD 500 207.62 830.48 0.00 18 149.49 0.00 2,000.00 979.97         8 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura azul mezcla (azul positivo 11) (Cubeta) 4 UD 6,000 5,309.3 21,237.20 0.00 18 3,822.70 0.00 24,000.00 25,059.90   Comentarios proveedor:Cotizo 20 unidades de galones. Cada 5 galones equivale a una cubeta.             9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica color blanco 00 (Cubeta) 4 UD 6,000 5,042.37 20,169.48 0.00 18 3,630.51 0.00 24,000.00 23,799.99         10 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura amarillo trafico (CUBETA) 4 UD 2,170 5,309.3 21,237.20 0.00 18 3,822.70 0.00 8,680.00 25,059.90   Comentarios proveedor:Cotizo 20 unidades de galones. Cada 5 galones equivale a una cubeta.             11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica Marfil # 57 (CUBETA) 2 UD 6,500 5,042.37 10,084.74 0.00 18 1,815.25 0.00 13,000.00 11,899.99         12 30151703 - Canaletas 2.6.9.6.01 Canaletas 3/4 16 UD 200 72.8 1,164.80 0.00 18 209.66 0.00 3,200.00 1,374.46         16 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Griferia de baño mono mando en acero inoxidable 6 UD 2,500 2,610 15,660.00 0.00 18 2,818.80 0.00 15,000.00 18,478.80         30 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre electrico # 10 verde (Rollo) 1 UD 7,500 8,280 8,280.00 0.00 18 1,490.40 0.00 7,500.00 9,770.40   Comentarios proveedor:El proveedor cotizo 500 pie equivalente a un rollo. Precio del pie 16.56             31 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre electrico # 10 rojo (Rollo) 1 UD 7,500 8,280 8,280.00 0.00 18 1,490.40 0.00 7,500.00 9,770.40   Comentarios proveedor:El proveedor cotizo 500 pie equivalente a un rollo. Precio del pie 16.56             32 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre electrico # 10 blanco (Rollo) 1 UD 7,500 8,280 8,280.00 0.00 18 1,490.40 0.00 7,500.00 9,770.40   Comentarios proveedor:El proveedor cotizo 500 pie equivalente a un rollo. Precio del pie 16.56             33 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavin tipo palanca con llave en acero inoxidable 10 UD 1,200 1,100 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,000.00 12,980.00         37 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas #3 12 UD 135 80.67 968.04 0.00 18 174.25 0.00 1,620.00 1,142.29         38 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas #1 12 UD 135 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,620.00 495.60         39 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Mota antigota para la aplicacion de pintura 10 UD 200 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,000.00 1,062.00         47 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Conduflex #2 (pie) 30 FT 75 39 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 2,250.00 1,380.60         50 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Registros de metal 8 x 8 para instalar linea UPS con tapa 2 UD 800 417.9 835.80 0.00 18 150.44 0.00 1,600.00 986.24         62 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.9.9.01 Cintas metricas 3 UD 700 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,100.00 708.00         63 40142606 - Conexiones de (...)40142606 - Conexiones de tubo 2.3.9.9.01 Maguera flexible para lavamanos monomando 10 UD 500 177.96 1,779.60 0.00 18 320.33 0.00 5,000.00 2,099.93 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Confirmacion.pdf Confirmacion.pdf Download informe final.pdf informe final.pdf Download Orden de tkm.pdf Orden de tkm.pdf Download Acta No.AS.pdf Acta No.AS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 265,788.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.6.01 5,312.83  DOP ---- View 2.3.9.6.01 162,687.15  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,748.73  DOP ---- View 2.3.9.9.01 985.30  DOP ---- View 2.6.5.7.01 14,718.14  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,511.64  DOP ---- View 2.3.7.1.05 14,914.02  DOP ---- View 2.3.7.2.06 33,134.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,417.53  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,423.01  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,037.52  DOP ---- View 2.6.5.6.01 4,720.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 3,178.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 265,788.31  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARS-SEMMA-DAF-CM-2021-0013 1 733,506.93  DOP Vencido Confirmacion.pdf