1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.550767
Contract reference
MITUR-2021-00279
Contract description:
INSUMOS DE PAPEL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2021-0041
Request Title
INSUMOS DE PAPEL
Description
INSUMOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV. 30 DE MARZO, SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y EN LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DEL INTERIOR.
Business Operation
UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROPUESTA MITUR-DAF-CM-2021-0041 SOBRE INSUMOS DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
439,196 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR LA DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO. SI AL ENTREGAR ESTE PEDIDO EN EL ALMACEN LOS ARTICULOS O MATERIALES NO CUMPLEN CON LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TECNICA O SELECCIONADO, LA INSTIT
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1186622 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
372,200.00
0.00
0.00
66,996.00
428,400.00
439,196.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8½X11, 500/1
1,600
RESMA
195
157
251,200.00
0.00
0.00
18
45,216.00
312,000.00
296,416.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, FALDOS 12/1
200
UD
582
605
121,000.00
0.00
0.00
18
21,780.00
116,400.00
142,780.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
cuota compromiso global inv.pdf
cuota compromiso global inv.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2021_3_30 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,737.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
5,737.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
INSUMOS DE PAPEL
5,737.16
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16299064959447kCtsx
6537
5,737.16
DOP
Vencido
cuota compromiso maxi bodega.pdf