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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.550764
Contract reference
MITUR-2021-00276
Contract description:
INSUMO DE PAPEL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2021-0041
Request Title
INSUMOS DE PAPEL
Description
INSUMOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV. 30 DE MARZO, SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y EN LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DEL INTERIOR.
Business Operation
UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2021-0041
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,452.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR LA DIV. DE ALMACEN Y SUMINISTRO. SI AL ENTREGAR ESTE PEDIDO EN EL ALMACEN LOS ARTICULOS O MATERIALES NO CUMPLEN CON LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TECNICA O SELECCIONADO, LA INS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1186817 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,570.00
0.00
3,882.60
0.00
33,480.00
25,452.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MESA 10X500
30
UD
1,116
719
21,570.00
0.00
18
3,882.60
0.00
33,480.00
25,452.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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cuota compromiso s&y supply.pdf
cuota compromiso s&y supply.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2021_1_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,737.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
5,737.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
INSUMOS DE PAPEL
5,737.16
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16299064959447kCtsx
6537
5,737.16
DOP
Vencido
cuota compromiso maxi bodega.pdf