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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.559247 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00281 
Contract description:COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO. 
Goods 
Contract Start:
24/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0063 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO. 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO Y CORRECCION DE FILTRACIONES EN PGASE DEL DISTRITO NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ NO. 021-2766 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
Participación Tonos y Colores - PROCURADURIA-DAF-C 
GoodsDominicana 
109,612.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Unidad de tránsito de Santiago. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1186612 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,118.6013,226.7816,720.520.00155,000.00109,612.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06(GALON) TOROBON ROSADO3UD1,000827.122,481.3619471.4618361.780.003,000.002,371.68
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(CUBETA) PINTURA ACRILICA BLANCO 004UD9,5004,411.0217,644.08213,705.26182,508.990.0038,000.0016,447.81
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO4UD2,000934.753,739.0021785.1918531.690.008,000.003,485.50
    
4
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLANCHA PLAFON FISURADO 2X480UD515472.8837,830.4000.00186,809.470.0041,200.0044,639.87
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOTAS5UD150256.781,283.9018231.1018189.500.00750.001,242.30
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO3UD110144.07432.211564.831866.130.00330.00433.51
    
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 2 1/23UD110113.56340.681551.101852.120.00330.00341.70
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01(FUNDA) CEMENTO BLANCO1UD8901,489.831,489.8315223.4718227.940.00890.001,494.30
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(CUBETA) PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS5UD11,5007,327.9736,639.85217,694.37185,210.190.0057,500.0034,155.67
    
10
78101802 - Servicios tran(...)
2.2.4.2.01SERVICIO DE TRANSPORTE1UD5,0004,237.294,237.2900.0018762.710.005,000.005,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
109,612.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0656,460.66  DOP----View
2.3.9.6.0144,639.87  DOP----View
2.3.9.9.012,017.51  DOP----View
2.3.6.1.011,494.30  DOP----View
2.2.4.2.015,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.109,612.34  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.7.2.061109,612.34  DOP