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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550672   Contract reference INDRHI-2021-00484   Contract description: COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADOS DEL DESPACHO EJECUTIVO Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASETAS LAS MARIAS BOMAS ZA-52, ZA-53, BOMBA SAN MARTIN S/F, CASETAS DON JUAN , Z-50,Y Z-51 Y CASETAS BOMBA ZA-07, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0391   Request Title COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADOS DEL DESPACHO EJECUTIVO Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASETAS LAS MARIAS BOMAS ZA-52, ZA-53, BOMBA SAN MARTIN S/F, CASETAS DON   Description COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADOS DEL DESPACHO EJECUTIVO Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASETAS LAS MARIAS BOMAS ZA-52, ZA-53, BOMBA SAN MARTIN S/F, CASETAS DON JUAN Z-50 Y Z-51 Y CASETAS BOMBA ZA-07, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,831.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1187049 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,942.35 0.00 9,889.63 0.00 54,942.35 64,831.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL CLARO 10 GAL 1,097.45 1,097.45 10,974.50 0.00 18 1,975.41 0.00 10,974.50 12,949.91         2 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 5 GAL 1,097.45 1,097.45 5,487.25 0.00 18 987.71 0.00 5,487.25 6,474.96         3 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 MOTAS ANTIGOTEO 9X11 8 UN 169.5 169.5 1,356.00 0.00 18 244.08 0.00 1,356.00 1,600.08         4 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 PORTA ROLOS 6 UN 135.59 135.59 813.54 0.00 18 146.44 0.00 813.54 959.98         5 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BASE ULTRA ACRILICA B/BLANCA ( PINTURA DIVINITY, COD.25A-2P ACRILICO SUPERIOR ) 8 GAL 1,960 1,960 15,680.00 0.00 18 2,822.40 0.00 15,680.00 18,502.40         6 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA ULTRA ACRILICO B/ BLANCA (PINTURA COCOA CANDY , COD.25B-1P, ACRILICO SUPERIOR ) 3 GAL 1,960 1,960 5,880.00 0.00 18 1,058.40 0.00 5,880.00 6,938.40         7 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00, ACRILICO, 8 GAL 1,716.12 1,716.12 13,728.96 0.00 18 2,471.21 0.00 13,728.96 16,200.17         8 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 BROCHA #4 2 UN 152.55 152.55 305.10 0.00 18 54.92 0.00 305.10 360.02         9 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 MOTAS ANTIGOTEO 9X11 2 UN 169.5 169.5 339.00 0.00 18 61.02 0.00 339.00 400.02         10 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 2 UN 189 189 378.00 0.00 18 68.04 0.00 378.00 446.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2021_8_45 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.302.pdf CTA DE COMPROMISO No.302.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.302.pdf CTA DE COMPROMISO No.302.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,831.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 61,065.84  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,766.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADOS DEL DESPACHO EJECUTIVO Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASETAS LAS MARIAS BOMAS ZA-52, ZA-53, BOMBA SAN MARTIN S/ 64,831.98  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 302 1 64,831.98  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.302.pdf