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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.551764   Contract reference MICM-2021-00323   Contract description: Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2021-0036   Request Title Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Description Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference DIRECA-MICM-DAF-CM-2021-0036_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,830 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1186705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,500.00 0.00 12,330.00 0.00 70,400.00 80,830.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Spray Espuma Limpiadora 30 UD 300 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,000.00 8,850.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador Liquido 8 GAL 500 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,000.00 4,248.00         4 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Banda Trasera Motor Bajaj 7 UD 500 500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         5 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Banda Delantera Motor Bajaj 7 UD 500 500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         10 31201508 - Cinta de grafi(...)31201508 - Cinta de grafito 2.3.9.9.01 Tape Negro Aislante de Corriente 8 UD 300 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         13 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Booster Portable (Para dar Encendido al Vehículo) 4 UD 12,000 12,000 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 48,000.00 56,640.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2021_10_51 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.PDF Acta de Adjudicación.PDF Download Notificación de Adjudicación.PDF Notificación de Adjudicación.PDF Download Informe Final.PDF Informe Final.PDF Download Orden de Compras MICM-2021-00323.PDF Orden de Compras MICM-2021-00323.PDF Download Certificado Cuota a Comprometer DIRECA.PDF Certificado Cuota a Comprometer DIRECA.PDF Download Certificado de Apropiacion Presupuestaria.PDF Certificado de Apropiacion Presupuestaria.PDF Download Certificado de Existencia de Fondos.PDF Certificado de Existencia de Fondos.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 421,614.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 26,550.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 31,152.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 52,392.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 288,156.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Contra Presentación de Factura 421,614.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1630087085639vedcq 1 421,614.00  DOP Vencido Certificado Cuota a Comprometer SERD NET.PDF