1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.554037   Contract reference MICM-2021-00322   Contract description: Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2021-0036   Request Title Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Description Adquisición de Repuestos, Materiales de Lavado y Herramientas Generales para el Departamento de Transportación   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference SERD NET - MICM-DAF-CM-2021-0036_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 421,614 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1186803 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 357,300.00 0.00 64,314.00 0.00 466,000.00 421,614.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 Abrillantador de Neumáticos con base de silicón 30 GAL 800 750 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 24,000.00 26,550.00         6 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Bujía Motocicleta Bajaj 7 UD 500 400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         7 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Banda Trasera Motor CG 7 UD 500 400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         8 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Banda Delantera Motor CG 7 UD 500 400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         9 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Bujía Motocicleta CG 8 UD 500 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,000.00 4,248.00         11 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería Cabezote Positivo para Vehículo 25 UD 350 300 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,750.00 8,850.00         12 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería Cabezote Negativo para Vehículo 25 UD 350 300 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,750.00 8,850.00         14 25172704 - Sistema contro(...)25172704 - Sistema control temperatura vehículo 2.3.9.8.01 Gas 134A 48 UD 400 300 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 19,200.00 16,992.00         15 42171903 - Estuches de me(...)42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Botiquín de Primeros Auxilios para vehículos conteniendo gasas, alcohol u otro tipo de desinfectante, tijeras y pinzas, rollo de vendajes, guantes, analgésicos, antinflamatorios, cremas de quemaduras o picaduras. 74 UD 800 600 44,400.00 0.00 18 7,992.00 0.00 59,200.00 52,392.00         16 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 Triangulo Reflectivo 45 cm x 8 cm 74 UD 2,800 2,000 148,000.00 0.00 18 26,640.00 0.00 207,200.00 174,640.00         17 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 Extintores de 0.5 kg para vehículos, garantía 12 meses suplidor 74 UD 1,600 1,300 96,200.00 0.00 18 17,316.00 0.00 118,400.00 113,516.00         18 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 Botas de Goma para lavador (2 size #10 / 2 size #9 1/2 / 2 Size #9) 6 UD 1,000 800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,000.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2021_10_42 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.PDF Acta de Adjudicación.PDF Download Notificación de Adjudicación.PDF Notificación de Adjudicación.PDF Download Informe Final.PDF Informe Final.PDF Download Orden de Compras MICM-2021-00322.PDF Orden de Compras MICM-2021-00322.PDF Download Certificado Cuota a Comprometer SERD NET.PDF Certificado Cuota a Comprometer SERD NET.PDF Download Certificado de Apropiacion Presupuestaria.PDF Certificado de Apropiacion Presupuestaria.PDF Download Certificado de Existencia de Fondos.PDF Certificado de Existencia de Fondos.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 421,614.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 26,550.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 31,152.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 52,392.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 288,156.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Contra Presentación de Factura 421,614.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1630087085639vedcq 1 421,614.00  DOP Vencido Certificado Cuota a Comprometer SERD NET.PDF