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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.549930
Contract reference
MMUJER-2021-00527
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y MONTAJES PARA LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2021-0047
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y MONTAJES PARA LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y MONTAJES PARA LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
102,778 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1186046 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,100.00
0.00
15,678.00
0.00
140,000.00
102,778.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios, Almuerzos y Estación Liquida (Santo Domingo) para las actividades de la Dirección de Coordinación Intersectorial, los días 26, 30 y 31 de agosto del 2021.
1
UD
75,000
36,850
36,850.00
0.00
18
6,633.00
0.00
75,000.00
43,483.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de Refrigerio (Santo Domingo) para actividad de la Dirección de Promoción Integral de la Mujer, el 27 de agosto y 03 de septiembre del 2021.
1
UD
65,000
50,250
50,250.00
0.00
18
9,045.00
0.00
65,000.00
59,295.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/8/2021_7_52 p.m..Pdf
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CUOTA D LUJO FIESTA.pdf
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OREDEN DE SERVICIO.pdf
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Informe final firmado.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
81,420.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
81,420.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629736361957yEOl5
3377
81,420.00
DOP
Vencido
CUOTA BROKOLIS.pdf