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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.553605
Contract reference
AGRICULTURA-2021-00383
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGRICULTURA-UC-CD-2021-0164
Request Title
ADQUISICIÓN DE ELETRODOMÉSTICOS
Description
ADQUISICIÓN DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO.
Business Operation
DIRECCION DE TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO
Reply Reference
AGRICULTURA-UC-CD-2021-0164
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,473.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los bienes y/o Servicios serán recibidos en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, ubicada en la calle Republica del Líbano esq. Hipólito Herrara Billini, Centro de los Héroes, Sto. Dgo. D.N. Rep. Dom; en horario de 8:00am a 4:00pm. Previa confirmación de recepción de entrega.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN NO. 2021-00382
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1183531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,943.86
0.00
529.89
0.00
5,000.00
3,473.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERA ELÉCTRICA
1
UN
5,000
2,943.86
2,943.86
0.00
18
529.89
0.00
5,000.00
3,473.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO 4544.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO 4544.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/8/2021_6_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,473.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
3,473.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
3,473.75
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
4544
1
3,473.75
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO 4544.pdf
(View History)
2023
4544
1
3,473.75
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO 4544.pdf