1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552371   Contract reference AGRICULTURA-2021-00387   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0069   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Description ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO   Business Operation DIRECCION DE TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO   Reply Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0069   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,293 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE AGRICULTURA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Esta orden comparte con las ordenes 00385, 00386 y 00388. Los documentos originales se encuentran en la Orden-00385. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1184606 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,316.10 0.00 7,976.90 0.00 109,645.00 52,293.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44112004 - Planeadores de(...)44112004 - Planeadores de reuniones 2.3.9.2.01 AGENDA DE ESCRITORIO 1 UD 767 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 767.00 295.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 4 PULGADAS 18 UD 370 280 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,660.00 5,947.20         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS NEGRAS EJECUTIVAS 81/2 X 11 EN PIELINA 5 UD 885 560 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,425.00 3,304.00         20 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO 18 UD 18 14 252.00 0.00 18 45.36 0.00 324.00 297.36         21 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA P/EMPAQUE 2 X 100 3 UD 147 96.66 289.98 0.00 18 52.20 0.00 441.00 342.18         30 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 12 UD 177 84.05 1,008.60 0.00 18 181.55 0.00 2,124.00 1,190.15         31 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE CINTA TRANSPARENTE 3 UD 601 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,803.00 354.00         36 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 81/2 X 11 1 CAJ 531 275.6 275.60 0.00 18 49.61 0.00 531.00 325.21         38 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 81/2 X 11 10 CAJ 379 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 3,790.00 2,714.00         41 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS DE USO PESADO 1 CAJ 129 80 80.00 0.00 18 14.40 0.00 129.00 94.40         42 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR 25 UD 483 130 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 12,075.00 3,835.00         50 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA, DIFERENTES COLORES 12 UD 23 11 132.00 0.00 18 23.76 0.00 276.00 155.76         52 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 MASKING TAPE 3/4 1 UD 88 35.58 35.58 0.00 18 6.40 0.00 88.00 41.98         55 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL DE PAPELOGRAFO 3 UD 1,062 653.36 1,960.08 0.00 18 352.81 0.00 3,186.00 2,312.89         57 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL EN HILO TIMBRADO 81/2 X 11 2 RESMA 1,770 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,540.00 4,248.00         59 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 8 UD 47 55 440.00 0.00 18 79.20 0.00 376.00 519.20         61 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 10 UD 414 175.5 1,755.00 0.00 18 315.90 0.00 4,140.00 2,070.90         66 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3, COLORES VARIADOS 78 UD 35 18 1,404.00 0.00 18 252.72 0.00 2,730.00 1,656.72         67 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS 3 PAQ 224 120 360.00 0.00 18 64.80 0.00 672.00 424.80         74 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.9.2.02 SELLO FECHERO 1 UD 1,593 105.45 105.45 0.00 18 18.98 0.00 1,593.00 124.43         75 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.9.2.02 SELLO DE RECIBIDO 1 UD 826 105.45 105.45 0.00 18 18.98 0.00 826.00 124.43         76 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.9.2.02 SELLO OFICIAL 1 UD 1,475 105.45 105.45 0.00 18 18.98 0.00 1,475.00 124.43         80 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 X 12, BLANCO 1 CAJ 444 308.71 308.71 0.00 18 55.57 0.00 444.00 364.28         81 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS 5 UD 11,446 3,631.64 18,158.20 0.00 18 3,268.48 0.00 57,230.00 21,426.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA GRETMON.pdf CUOTA GRETMON.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2021_5_51 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 5,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 5,900.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 4631 1 5,900.00  DOP Vencido CUOTA RAMIREZ & MOJICA.pdf 2022 2022 1 5,900.00  DOP Vencido CUOTA RAMIREZ & MOJICA.pdf