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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.551236   Contract reference DGM-2021-00137   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA OFICINA FURGÓN DEL MUELLE DE LUPERON.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-UC-CD-2021-0087   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA OFICINA FURGÓN DEL MUELLE DE LUPERON.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA OFICINA FURGÓN DEL MUELLE DE LUPERON.   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,514.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1186611 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,232.92 0.00 3,281.93 0.00 18,232.98 21,514.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161602 - Paneles para t(...)30161602 - Paneles para techos 2.3.9.9.01 PANEL YESO 1/2 4X8 10 UD 560 560 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         2 30161602 - Paneles para t(...)30161602 - Paneles para techos 2.3.9.9.01 PANEL 2 1/2 X 10¨ CAL.25 20 UD 178.95 178.94 3,578.80 0.00 18 644.18 0.00 3,579.00 4,222.98         3 31171712 - Engranajes de (...)31171712 - Engranajes de tornillo sin fin 2.3.6.3.06 DURMIENTE 2 1/2 X 10¨ CAL.25 8 UD 132.65 132.65 1,061.20 0.00 18 191.02 0.00 1,061.20 1,252.22         4 31161516 - Tornillo de or(...)31161516 - Tornillo de orejas 2.3.6.3.06 TORNILLO DE PLANCHA 6X1 1/4 Pulg. Gde (LIBRA) 2 LB 161.42 161.44 322.88 0.00 18 58.12 0.00 322.84 381.00         5 31161516 - Tornillo de or(...)31161516 - Tornillo de orejas 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ESTRUCTURA 7/16 Peq. 1 UD 271.77 271.77 271.77 0.00 18 48.92 0.00 271.77 320.69         6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 masilla EASY FINISH CUBO 5 GAL 1 UD 1,469.38 1,469.38 1,469.38 0.00 18 264.49 0.00 1,469.38 1,733.87         7 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.9.9.01 CINTA 250´ 1 UD 138.89 138.99 138.99 0.00 18 25.02 0.00 138.89 164.01         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 ABRACOLLIJA PARA YESO NO.100 2 UD 29.95 29.95 59.90 0.00 18 10.78 0.00 59.90 70.68         9 25174102 - Techos permane(...)25174102 - Techos permanentes convertibles 2.3.9.8.01 PLAFON RADAR 2410 USG 5/8 2X4 (8UD) 12 UD 330 330 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 3,960.00 4,672.80         10 49161511 - Palos de lacro(...)49161511 - Palos de lacrosse 2.6.2.2.01 CROSS TEE 2¨ TOP TOP 12 UD 27 27 324.00 0.00 18 58.32 0.00 324.00 382.32         11 49161511 - Palos de lacro(...)49161511 - Palos de lacrosse 2.6.2.2.01 CROSS TEE 4¨ TOP TOP 12 UD 54 54 648.00 0.00 18 116.64 0.00 648.00 764.64         12 49161511 - Palos de lacro(...)49161511 - Palos de lacrosse 2.6.2.2.01 MAIN TEE 12¨ TOP TOP 2 UD 179 179 358.00 0.00 18 64.44 0.00 358.00 422.44         13 49161511 - Palos de lacro(...)49161511 - Palos de lacrosse 2.6.2.2.01 ANGULAR 10´TOP TOP 4 UD 110 110 440.00 0.00 18 79.20 0.00 440.00 519.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2021_3_06 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA PARA COMPROMETER CIELOS.pdf CERTIFICADO CUOTA PARA COMPROMETER CIELOS.pdf Download Oredn de Compra Cielos Acusticos.pdf Oredn de Compra Cielos Acusticos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,507.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,504.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 206.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,820.40  DOP ---- View 2.3.7.2.01 531.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,445.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 10,507.90  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16300740009407LFtP5 1 10,507.90  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf