1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.549123
Contract reference
DGII-2021-00323
Contract description:
Adquisición de galones de cristalizado y cera para mantenimiento de brillado de piso del edificio 30 de marzo, DGII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2021-0115
Request Title
Adquisición de galones de cristalizado y cera para mantenimiento de brillado de piso del edificio 30 de marzo, DGII.
Description
Adquisición de galones de cristalizado y cera para mantenimiento de brillado de piso del edificio 30 de marzo, DGII.
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
DGII-UC-CD-2021-0115
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,568 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1186019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,600.00
0.00
4,968.00
0.00
50,040.00
32,568.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de cristalizado
12
UD
2,600
1,150
13,800.00
0.00
18
2,484.00
0.00
31,200.00
16,284.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de cera
12
UD
1,570
1,150
13,800.00
0.00
18
2,484.00
0.00
18,840.00
16,284.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DGII-UC-CD-2021-0115 Acta de adjudicación.pdf
DGII-UC-CD-2021-0115 Acta de adjudicación.pdf
Download
DGII-UC-CD-2021-0115 Certificado de cuota a comprometer.pdf
DGII-UC-CD-2021-0115 Certificado de cuota a comprometer.pdf
Download
DGII-UC-CD-2021-0115 Evaluación Técnica.pdf
DGII-UC-CD-2021-0115 Evaluación Técnica.pdf
Download
DGII-UC-CD-2021-0115 OC 14389 FL&M Comercial SRL.pdf
DGII-UC-CD-2021-0115 OC 14389 FL&M Comercial SRL.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/8/2021_4_42 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,568.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
32,568.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
CHEQUE
32,568.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CD-2021-0337
1
32,568.00
DOP
Vencido
DGII-UC-CD-2021-0115 Certificado de cuota a comprometer.pdf