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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.549163   Contract reference SRSV-2021-00015   Contract description: COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE SRSV-1   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2021-0010   Request Title COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE SRSV-1   Description COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE SRSV-1   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference REPUESTOS PARA VEHICULOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 162,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE SRSV-1 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1186215 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,500.00 0.00 0.00 24,750.00 191,280.00 162,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 7 UD 600 500 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 4,200.00 4,130.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 ADITIVO PARA ACEITE 7 GAL 750 700 4,900.00 0.00 0.00 18 882.00 5,250.00 5,782.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BUSHIN 4 UD 1,975 650 2,600.00 0.00 0.00 18 468.00 7,900.00 3,068.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENO 2 GAL 1,400 200 400.00 0.00 0.00 18 72.00 21,000.00 472.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 SPRAY PARA CARBURADOR 1 UD 300 200 200.00 0.00 0.00 18 36.00 300.00 236.00         1 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 TAPE 3M GRANDE 1 UD 300 150 150.00 0.00 0.00 18 27.00 300.00 177.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BOCINA 12v 1 UD 1,300 1,500 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,300.00 1,770.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 RELAY 24HD 2 UD 380 250 500.00 0.00 0.00 18 90.00 760.00 590.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 COMPRESOR DE AIRE 1 UD 24,000 26,000 26,000.00 0.00 0.00 18 4,680.00 24,000.00 30,680.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 ACEITE GL 15 GAL 1,400 1,400 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 21,000.00 24,780.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 FILTRO GASOIL FC 190 7 UD 1,060 550 3,850.00 0.00 0.00 18 693.00 7,420.00 4,543.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 10 UD 550 450 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,500.00 5,310.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDA DL 2 UD 2,900 1,850 3,700.00 0.00 0.00 18 666.00 5,800.00 4,366.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 CABEZOTES NORMALES 2 UD 300 75 150.00 0.00 0.00 18 27.00 600.00 177.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 GOMAS 225/70R/16 6 UD 9,000 8,500 51,000.00 0.00 0.00 18 9,180.00 54,000.00 60,180.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 FILTRO DE CABINA 3 UD 450 350 1,050.00 0.00 0.00 18 189.00 1,350.00 1,239.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 MOTOR ARRANQUE NISSAN QD32 1 UD 24,000 8,500 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 24,000.00 10,030.00         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDAS PARA NISSAN NP300 2 UD 3,300 2,000 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 6,600.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota a comprometer repuestos.pdf cuota a comprometer repuestos.pdf Download adjudicación repuestos.pdf adjudicación repuestos.pdf Download Nuevo doc 2021-08-20 14.17.57.pdf Nuevo doc 2021-08-20 14.17.57.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 162,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 162,250.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSV-DAF-CM-2021-0010 1 162,250.00  DOP Vencido cuota a comprometer repuestos.pdf