1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.549122   Contract reference ADESS-2021-00230   Contract description: Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo ficha 11, 24 y ficha 36   Type of Contract Services   Contract Start: 25/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2021-0156   Request Title Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo ficha 11, 24 y ficha 36   Description Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo ficha 11, 24 y ficha 36   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 54,693 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1186206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,350.00 0.00 8,343.00 0.00 55,000.00 54,693.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de mantenimiento ficha 36 y ficha24, por problemas con la punta de eje y terminal 1 MES 55,000 46,350 46,350.00 0.00 18 8,343.00 0.00 55,000.00 54,693.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 436.pdf cuota 436.pdf Download infrome fina mantenimiento ficha 24 36 y 11.pdf infrome fina mantenimiento ficha 24 36 y 11.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/8/2021_4_16 p.m..Pdf Download orden de ser hencuevas.pdf orden de ser hencuevas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,693.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 54,693.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo ficha 11, 24 y ficha 36 54,693.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 435 2021 54,693.00  DOP Vencido cuota 435.pdf 2022 435 2022 54,693.00  DOP Vencido cuota 435.pdf