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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.549164   Contract reference DGAPP-2021-00115   Contract description: Contrato Brothers RSR Supply Offices, SRL   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 23/08/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGAPP-UC-CD-2021-0074   Request Title Adquisición de insumos para uso de la institución   Description Adquisición de insumos para uso de la institución   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference : Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,964.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1185047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,135.00 0.00 15,829.50 0.00 119,170.00 116,964.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua 80 UD 140 160 12,800.00 0.00 0 0.00 0.00 11,200.00 12,800.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 30 LB 140 118 3,540.00 0.00 16 566.40 0.00 4,200.00 4,106.40         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas rectangulares doble hoja 80 PAQ 120 90 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 9,600.00 8,496.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de bano de dispensadores 50 PAQ 500 460 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 25,000.00 27,140.00         5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco de cola 20. onz 5 PAQ 420 355 1,775.00 0.00 18 319.50 0.00 2,100.00 2,094.50         6 10152003 - Semillas o esq(...)10152003 - Semillas o esquejes de árboles de frutos secos 2.6.7.9.01 Latas de mani con sal 10 PAQ 250 211 2,110.00 0.00 18 379.80 0.00 2,500.00 2,489.80         7 10152003 - Semillas o esq(...)10152003 - Semillas o esquejes de árboles de frutos secos 2.6.7.9.01 Latas de semillas de cajuil 10 PAQ 700 593 5,930.00 0.00 18 1,067.40 0.00 7,000.00 6,997.40         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura para zafacones de oficina 30 PAQ 200 169 5,070.00 0.00 18 912.60 0.00 6,000.00 5,982.60         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos de fregar 20 PAQ 180 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,600.00 3,068.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido de fregar 30 PAQ 219 185 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 6,570.00 6,549.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante de pisos varias escencias 20 PAQ 130 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores de lejia 20 GAL 140 118 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 2,800.00 2,784.80         13 42131602 - Cobertores de (...)42131602 - Cobertores de barba para personal médico 2.3.2.3.01 Mascarillas quirurgicas negras 60 CAJ 350 300 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,000.00 21,240.00         14 42131602 - Cobertores de (...)42131602 - Cobertores de barba para personal médico 2.3.2.3.01 Mascarillas quirurgicas blancas kn95 30 CAJ 500 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 15,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2021_8_24 p.m..Pdf Download APROPIACION.PDF APROPIACION.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,964.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 19,000.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,636.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 9,487.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,980.40  DOP ---- View 2.3.2.3.01 31,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago :Brothers RSR Supply Offices, SRL 116,964.50  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 116,964.50  DOP Vencido APROPIACION.PDF