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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569468
Contract reference
INTRANT-2021-00151
Contract description:
Solicitud de servicio de agencia de viaje para Hospedaje
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/09/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/03/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2021-0022
Request Title
Solicitud de servicio de agencia de viaje para Hospedaje
Description
Solicitud de servicio de agencia de viaje para Hospedaje
Business Operation
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Reply Reference
MILENA TOURS INTRANT-DAF-CM-2021-0022
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
985,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/03/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1184944 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
835,338.98
0.00
150,361.02
0.00
985,700.00
985,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
Servicios de hospedaje en hoteles nacionales (ver terminos de referencia)
1
UD
985,700
835,338.98
835,338.98
0.00
18
150,361.02
0.00
985,700.00
985,700.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/8/2021_7_51 p.m..Pdf
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Orden de servicio Hospedaje .pdf
Orden de servicio Hospedaje .pdf
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Acta de adjudicacion hospedaje .pdf
Acta de adjudicacion hospedaje .pdf
Download
Cuota a comprometer hospedaje .pdf
Cuota a comprometer hospedaje .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
985,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
servicio de agencia de viaje para Hospedaje
985,700.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629825150606cDYya
1
985,700.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer hospedaje .pdf