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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.552119
Contract reference
DGM-2021-00135
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2021-0020
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.
Description
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.
Business Operation
Tecnología de la Información.
Reply Reference
Cecomsa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
224,783.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1184731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,494.16
0.00
34,288.95
0.00
190,494.16
224,783.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERÍAS PARA DELL LATITUDE E5550, BATERIA DELL TIPO G5M10 (VER FICHA TÉCNICA NO.3)
6
UD
4,656.79
4,656.79
27,940.74
0.00
18
5,029.33
0.00
27,940.74
32,970.07
19
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERÍAS PARA DELL LATITUDE 3580, BATERIA DELL TIPO 33YDH (VER FICHA TÉCNICA NO.3)
6
UD
4,149.07
4,149.07
24,894.42
0.00
18
4,481.00
0.00
24,894.42
29,375.42
20
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CAMARA WEB (WEBCAM) (VER FICHA TÉCNICA NO.4)
20
UD
6,882.95
6,882.95
137,659.00
0.00
18
24,778.62
0.00
137,659.00
162,437.62
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2021_7_52 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS CECOMSA.pdf
ORDEN DE COMPRAS CECOMSA.pdf
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COMPROMISO CECOMSA.pdf
COMPROMISO CECOMSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,462.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
78,462.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAÍS DE ESTA DGM.
78,462.92
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629735142495qh
1
78,462.92
DOP
Vencido
CUOTA.pdf