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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550281   Contract reference MICM-2021-00319   Contract description: Contratación de los Servicios de Raciones de Almuerzos y Cenas Para el Personal Militar, Mayordomía, Choferes y Mantenimiento del MICM   Type of Contract Services   Contract Start: 25/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2021-0067   Request Title Contratación de los Servicios de Raciones de Almuerzos y Cenas Para el Personal Militar, Mayordomía, Choferes y Mantenimiento del MICM   Description Contratación de los Servicios de Raciones de Almuerzos y Cenas Para el Personal Militar, Mayordomía, Choferes y Mantenimiento del MICM.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MICM-DAF-CM-2021-0067-   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,157,463.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av 27 de Febrero no. 306, Santo Domingo 10122 Departamento Servicios Generales 2do nivel torre MICM   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Orden de Servicios con monto adicional por RD$385,821.06 para dar respuesta al servicio de almuerzos y cenas de acuerdo a comunicación SG-2021-133 del Departamento de Servicios Generales y autorizació Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1182973 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 980,901.00 0.00 0.00 176,562.18 985,000.00 1,157,463.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 Servicios de Almuerzos 1 UD 835,000 835,704 835,704.00 0.00 0.00 18 150,426.72 835,000.00 986,130.72         2 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 Servicios de Cenas 1 UD 150,000 145,197 145,197.00 0.00 0.00 18 26,135.46 150,000.00 171,332.46 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 3.7.1. Certificado Existencia Fondos.PDF 3.7.1. Certificado Existencia Fondos.PDF Download 3.7.8 Certificado Apropiación Presupuestaria.PDF 3.7.8 Certificado Apropiación Presupuestaria.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/8/2021_10_55 p.m..Pdf Download Acta Adjudicacion 114-2021.PDF Acta Adjudicacion 114-2021.PDF Download MICM-2021-00319.PDF MICM-2021-00319.PDF Download 3.7.6 Cuota comprometer.PDF 3.7.6 Cuota comprometer.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_6/9/2021_7_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,157,463.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 1,157,463.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagar a presentación de factura 771,642.12  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1629230881587WPhQl 8585 771,642.12  DOP Vencido 3.7.6 Cuota comprometer.PDF (View History)