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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.547903 
Contract referenceLMD-2021-00118 
Contract description:EQUIPOS AUDIOVISUALES 
Goods 
Contract Start:
17/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
LMD-DAF-CM-2021-0037 
EQUIPOS AUDIOVISUALES 
COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUALES (SEGUN FICHA TECNICA), QUE SERAN PROPIEDAD DE ESTA LIGA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA COBERTURA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA INSTITUCION 
COMUNICACION 
CT LMD 080421 _CP002 
GoodsDominicana 
369,209.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Jimenez Moya DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1183032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
312,889.120.0056,320.030.00110,500.00369,209.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
45121504 - Cámaras digita(...)
2.6.2.3.01CAMARA (SEGUN FICHA TECNICA)1UD60,000147,457.63147,457.630.001826,542.370.0060,000.00174,000.00
    
5
45121603 - Lentes para cá(...)
2.6.2.3.01LENTES 24-70 MM (SEGUN FICHA TECNICA)1UD12,0009,633.99,633.900.00181,734.100.0012,000.0011,368.00
    
6
45121603 - Lentes para cá(...)
2.6.2.3.01LENTES 70-200 MM (SEGUN FICHA TECNICA)1UD13,000105,055.37105,055.370.001818,909.970.0013,000.00123,965.34
    
11
45121602 - Trípodes para (...)
2.3.9.8.01TRIPODES (SEGUN FICHA TECNICA)1UD5,00027,961.927,961.900.00185,033.140.005,000.0032,995.04
    
28
26111711 - Baterías de li(...)
2.3.9.6.01BATERIAS NP-FW50 (SEGUN FICHA TECNICA)3UD3,5002,268.586,805.740.00181,225.030.0010,500.008,030.77
    
30
26111711 - Baterías de li(...)
2.3.9.6.01BATERIAS DE DRONE (SEGUN FICHA TECNICA)2UD5,0007,987.2915,974.580.00182,875.420.0010,000.0018,850.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
2.6.1.3.01
369,209.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.2.3.01309,333.34  DOP----View
2.3.9.8.0132,995.04  DOP----View
2.3.9.6.0126,880.77  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO369,209.15  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SUB-SAF-01471985,700.00  DOP