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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.547485   Contract reference ARD-2021-00283   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2021-0070   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 914,069.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1182356 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 774,635.00 0.00 139,434.30 0.00 738,700.00 914,069.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 100 UD 650 420 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 65,000.00 49,560.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 100 UD 650 1,142 114,200.00 0.00 18 20,556.00 0.00 65,000.00 134,756.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 150 UD 275 231 34,650.00 0.00 18 6,237.00 0.00 41,250.00 40,887.00         3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO INODORO CON BASE 50 UD 165 152 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,250.00 8,968.00         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE PISO 50 UD 275 222 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 13,750.00 13,098.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORA DE BASURA 50 UD 155 161 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 7,750.00 9,499.00         6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA 3 GLS. 50 UD 270 290 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 13,500.00 17,110.00         7 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA 4 GLS. 50 UD 350 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 100 UD 200 170 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,000.00 20,060.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 150 UD 65 49 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 9,750.00 8,673.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8 OZ 100 UD 145 114 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 14,500.00 13,452.00         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB. 130 UD 1,150 1,050 136,500.00 0.00 18 24,570.00 0.00 149,500.00 161,070.00         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 135 UD 95 135 18,225.00 0.00 18 3,280.50 0.00 12,825.00 21,505.50         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DESGRANSANTE DE COCINA 135 UD 250 356 48,060.00 0.00 18 8,650.80 0.00 33,750.00 56,710.80         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALONES JABON DE CUABA ANTIBACTERIAL 175 UD 255 190 33,250.00 0.00 18 5,985.00 0.00 44,625.00 39,235.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE DE PISO (MISTOLIN) 175 UD 125 186 32,550.00 0.00 18 5,859.00 0.00 21,875.00 38,409.00         16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALON LIMPIADOR DE CERAMICAS (ARIZOLIN) 175 UD 165 161 28,175.00 0.00 18 5,071.50 0.00 28,875.00 33,246.50         17 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALONES DESCURTIDOR DE BAÑO (D-SCALIN) 175 UD 315 454 79,450.00 0.00 18 14,301.00 0.00 55,125.00 93,751.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE PINOL 175 UD 135 155 27,125.00 0.00 18 4,882.50 0.00 23,625.00 32,007.50         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (GALON) 150 UD 165 195 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 24,750.00 34,515.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR P/ GERMENES EN SPRAY 32 OZ 150 UD 450 378 56,700.00 0.00 18 10,206.00 0.00 67,500.00 66,906.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download PREVENTIVO.pdf PREVENTIVO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/8/2021_12_10 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 914,069.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 184,316.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 729,753.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 914,069.30  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628276027488fNxjb 1 949,500.00  DOP Vencido CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf