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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.550336
Contract reference
FAD-2021-00204
Contract description:
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresora Hp
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/08/2021 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/09/2021 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FAD-UC-CD-2021-0127
Request Title
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresora Hp
Description
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresora Hp
Business Operation
Intendencia General,FARD
Reply Reference
Oferta de Servicios de Mantenimiento y Reparación
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
6,608 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/08/2021 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/09/2021 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizado en la Sub-Dirección de Compra y Contracciones de la Intendencia General, FARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1181969 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,600.00
0.00
1,008.00
0.00
5,600.00
6,608.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101702 - Bandejas de im
(...)
44101702 - Bandejas de impresión a doble cara
2.3.9.2.01
Servicio Reparación y Mantenimiento Impresora HP 1020, Incluye Película del Fusor y Rodillo de Presión.
1
UD
4,100
4,100
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
4,100.00
4,838.00
1
44101702 - Bandejas de im
(...)
44101702 - Bandejas de impresión a doble cara
2.3.9.2.01
Servicio de Mantenimiento Impresora HP 1005,
1
UD
1,500
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20210812_FAUSTO JOSE TORRES NUNEZ Encargado (a) Administrativo-F.pdf
20210812_FAUSTO JOSE TORRES NUNEZ Encargado (a) Administrativo-F.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/8/2021_12_33 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,608.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,608.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
832
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresora Hp
6,608.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
832
1
6,608.00
DOP
Vencido
20210812_FAUSTO JOSE TORRES NUNEZ Encargado (a) Administrativo-F.pdf