Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.547312 
Contract referenceIAD-2021-00263 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidas, por esta sección de almacén y suministro a las Oficinas Regionales y Provinciales, y a las diferentes Oficinas y Departamento de esta Sede 
Goods 
Contract Start:
12/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IAD-UC-CD-2021-0187 
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidas, por esta sección de almacén y suministro a las Oficinas Regionales y Provinciales, y a las diferentes Oficinas y Departamento de esta Sede  
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidas, por esta sección de almacén y suministro a las Oficinas Regionales y Provinciales, y a las diferentes Oficinas y Departamento de esta Sede Central, el trimestre octubre, noviembre y diciembre del año en curso. 
DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser dis 
GoodsDominicana 
130,801.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1182403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,848.840.0019,952.790.00131,000.00130,801.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR50GAL580419.2520,962.500.00183,773.250.0029,000.0024,735.75
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE LIMPIEZA50UD8074.273,713.500.0018668.430.004,000.004,381.93
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01YARDAS DE LANILLAS50YD200117.215,860.500.00181,054.890.0010,000.006,915.39
    
4
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01SERVILLETAS 60/150UD700631.231,560.000.00185,680.800.0035,000.0037,240.80
    
5
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO 48/150UD600533.3526,667.500.00184,800.150.0030,000.0031,467.65
    
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPER #3650UD250243.4812,174.000.00182,191.320.0012,500.0014,365.32
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS36UD180176.696,360.840.00181,144.950.006,480.007,505.79
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDES200UD20.117.753,550.000.0018639.000.004,020.004,189.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
130,801.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01130,801.63  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  CREDITO130,801.63  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16285339750773655130,801.63  DOP