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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.547255
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2021-00645
Contract description:
Solicitud de Serigrafiados
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0365
Request Title
Solicitud de Serigrafiados
Description
Solicitud de Serigrafiados
Business Operation
Unidad de Lavandería
Reply Reference
Solicitud de Serigrafiados_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
54,055.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1181144 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,810.00
0.00
8,245.80
0.00
45,810.00
54,055.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Serigrafiado de cubres de colchones
98
UD
135
135
13,230.00
0.00
18
2,381.40
0.00
13,230.00
15,611.40
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Serigrafiado de sabanas
108
UD
135
135
14,580.00
0.00
18
2,624.40
0.00
14,580.00
17,204.40
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Serigrafiado de pantalones verde de pijama
73
UD
125
125
9,125.00
0.00
18
1,642.50
0.00
9,125.00
10,767.50
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Serigrafiado de blusas verde de pijama
71
UD
125
125
8,875.00
0.00
18
1,597.50
0.00
8,875.00
10,472.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/8/2021_7_58 p.m..Pdf
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img001.pdf
img001.pdf
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img001.pdf
img001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,055.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
54,055.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
54,055.80
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.2.2.2.01
2
54,055.80
DOP
Vencido
img001.pdf